1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-49-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2059-3-L117 CONVENIO DE SUMINISTRO AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2059-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 274835 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DEL PRODUCTO Fechas y cantidades, a solicitud del Hospital 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 550 Unidad Botellón de 20 Litros Agua purificada, debe incluir Dispensadores de Agua fria y caliente en Comodato, 4 unidades inicialmente. Arriendo de dispensadores en comodato y botellones de 20 litros de agua purificada $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.500 $ 1.446.500

Total Neto	$ 1.446.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.835
TOTAL OC	$ 1.721.335