1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-627-CM18 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GAS LICUADO A GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO N° 7561 DE FECHA 19.03.2018, DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 177346 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 2600   (1155659 )GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN 1178659 (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.400 $ 933.400

Total Neto	$ 933.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.346
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.110.746