1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-632-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra insumos médicos diciembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días oficio 7561 contraloría Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 29344 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 2239-16-LR15 Catéteres del venosa central 10   (1365283 )CATÉTER INTRAVENOSO BECTON DICKINSON INSYTE NORMAL 20G X 1 CAJA 50 UNIDADES 1391797 (1365283) CATÉTER INTRAVENOSO BECTON DICKINSON INSYTE NORMAL 20G X 1 CAJA 50 UNIDADES; Código: ENFCTT009; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 1.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.344
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 183.784