1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-677-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Correctivo en Ambulancia Ford Transit; PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-125-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2167 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 75956,68 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ SPA R.U.T. 96.962.670-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicio Correctivo que se debe realizar en Ambulancia Ford Transit; PPU: KX.SL-72 de dotación del Hospital Puerto Octay por un Monto Total de $ 475.729 IVA/incluido, según Presupuesto N° 23158 de Servicio Técnico “Autocolor Páez   $ 399.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.772 $ 399.772

Total Neto	$ 399.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.957
TOTAL OC	$ 475.729