1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-698-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra VALES UNIFORMES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (954037) VALE DE UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 100.000 971037 (954037) VALE DE UNIFORMES,VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - $ 100.000 ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 100.000(1) ;$ 10.000(7) ;$ 5.000(1) ;$ 1000(3) ;$ 100(4) ;$ 10(5) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) $ 278.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.458 $ 278.458

Total Neto	$ 278.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 278.458

Justificación de exención de impuesto