1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-81-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EXTINTORES ABRIL 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-54-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 751 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días OFICIO 7561 DE 2018 CGR Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 44517 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILA ROSARIO Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA R.U.T. 76.356.363-4 Sucursal LILA ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES ABRIL 2022 SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES ABRIL 2022 $ 234.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.300 $ 234.300

Total Neto	$ 234.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.517
TOTAL OC	$ 278.817