1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-1262-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-569-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOT OPORTO Razón Social MARGOT LUZ OPORTO LEITON R.U.T. 6.271.599-5 Sucursal MARGOT OPORTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad TRASLADO DE APOYO LOGISTICO MARZO (8 DÍAS) DESDE POLI MATER HASTA CESFAM ABRIL (8 DÍAS) TRASLADO DE FICHAS CLINICAS AL HOSPITAL DE CAMPAÑA ABRIL (10 DÍAS) TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ASEO DESDE HOSPITAL A POLI DENTAL ABRIL (20 DÍAS) TRASLADO DE APOYO LOGISTICO MARZO (8 DÍAS) DESDE POLI MATER HASTA CESFAM ABRIL (8 DÍAS) TRASLADO DE FICHAS CLINICAS AL HOSPITAL DE CAMPAÑA ABRIL (10 DÍAS) TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ASEO DESDE HOSPITAL A POLI DENTAL ABRIL (20 DÍAS) $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.000

Justificación de exención de impuesto