1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-1411-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE 2060-569-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-569-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOT OPORTO Razón Social MARGOT LUZ OPORTO LEITON R.U.T. 6.271.599-5 Sucursal MARGOT OPORTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Viaje especial día 16-05-2012 de Servicio Psiquiatria Hospital Angol a Servicio Psiquiatria Hospital Collipulli (ida y regreso, 62Km, más 1/2 Hr. de sobretiempo) Viaje especial día 16-05-2012 de Servicio Psiquiatria Hospital Angol a Servicio Psiquiatria Hospital Collipulli (ida y regreso, 62Km, más 1/2 Hr. de sobretiempo) $ 20.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Viaje día 17-05-2012 a Posta rural Maika (125 Kms, más 2 1/2 Hrs. de sobretiempo) Viaje día 17-05-2012 a Posta rural Maika (125 Kms, más 2 1/2 Hrs. de sobretiempo) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 65.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.100

Justificación de exención de impuesto