1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-1452-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO JUNIO DESDE 2060-294-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-294-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 12559 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOHIGIENE Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE A R.U.T. 76.176.514-0 Sucursal ECOHIGIENE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 100 Unidad no definida ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111703 Toallas de papel 120 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 12141909 Fósforo P 30 Paquete FÓSFOROS PAQUETE POR 10 CAJAS FÓSFOROS PAQUETE POR 10 CAJAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 66.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.559
TOTAL OC	$ 78.659