1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-151-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO ENERO DESDE 2060-294-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-294-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 32501,4 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOHIGIENE Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE A R.U.T. 76.176.514-0 Sucursal ECOHIGIENE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 50 Unidad ESCOBILLON CON PALO ESCOBILLON CON PALO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 14111704 Papel higiénico 240 Unidad PAPEL HIGIENICO 50 MTS PAPEL HIGIENICO 50 MTS $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760 12141909 Fósforo P 20 Paquete FÓSFOROS PAQUETE POR 10 CAJAS FÓSFOROS PAQUETE POR 10 CAJAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131603 Esponjas 100 Unidad no definida ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131816 Desodorantes 50 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL, SURTIDOS DESODORANTE AMBIENTAL, SURTIDOS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 171.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.501
TOTAL OC	$ 203.561