1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-1543-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 2060-93-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 107770,66 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor felicinda saez ormeño Razón Social FELICINDA DEL CARMEN SAEZ ORMENO R.U.T. 10.792.406-k Sucursal felicinda saez ormeño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad no definida INSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS $ 567.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.214 $ 567.214

Total Neto	$ 567.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.771
TOTAL OC	$ 674.985