1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-1788-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AUDIOVISUALES 2060-211-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-211-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 43411,01 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iDV soluciones digitales Razón Social OSCAR ALEJANDRO CASTRO SEGUEL R.U.T. 12.563.787-6 Sucursal iDV soluciones digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131604 Estudio fotográfico 1 Unidad no definida Registro fotográfico 08-04-2015 Registro fotográfico 08-04-2015 $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 82131604 Estudio fotográfico 1 Unidad no definida Registro fotográfico 14-04-2015 Registro fotográfico 14-04-2015 $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 82131604 Estudio fotográfico 1 Unidad no definida Registro fotográfico 15-04-2015 Registro fotográfico 15-04-2015 $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 82131604 Estudio fotográfico 1 Unidad no definida Video cuenta pública Gestión 2014 Video cuenta pública Gestión 2014 $ 174.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.929 $ 174.929

Total Neto	$ 228.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.411
TOTAL OC	$ 271.890