1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-198-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE DENTAL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-50-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0119 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 101650 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152457 Kits de cementado dental 5 Frasco Cemento Quirurgico para periodoncia Cemento Quirurgico para periodoncia $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 42271709 Cánula médico nasal 6 Unidad Canula de Aspiracion tipo Frasier acero inox. N° 12, 3 mm Canula de Aspiracion tipo Frasier acero inox. N° 12, 3 mm $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.650
TOTAL OC	$ 636.650