1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-2049-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CURACIÓN MES DE JULIO DE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-83-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 20254 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 1000 Unidad Bolsa papel color blanco capacidad 1/8 lt Bolsa papel color blanco capacidad 1/8 lt $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.200 24111502 Bolsas de papel 7000 Unidad BOLSA PAPEL 1 LT BOLSA PAPEL 1 LT $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 75.600 24111502 Bolsas de papel 4000 Unidad Bolsa papel color blanco capacidad 1/2 lt Bolsa papel color blanco capacidad 1/2 lt $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 26.800

Total Neto	$ 106.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.254
TOTAL OC	$ 126.854