1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-2092-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO JUNIO DESDE 2060-294-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-294-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 12711 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Solservice Ltda Razón Social COMERCIAL SOLSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.181.265-3 Sucursal Comercial Solservice Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 35 Paquete MAGO PADS SIN DETERGENTE MAGO PADS SIN DETERGENTE $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.930 $ 13.930 53131608 Jabones 20 Unidad JABON EN BARRA 180 GRS JABON EN BARRA 180 GRS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad MOPA SECA CON MANGO MOPA SECA CON MANGO $ 8.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.050 $ 41.050 53131603 Máquinas de afeitar 20 Unidad PRETOBARBA PRETOBARBA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 66.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.711
TOTAL OC	$ 79.611