1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-2270-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 2060-93-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 159897,73 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor felicinda saez ormeño Razón Social FELICINDA DEL CARMEN SAEZ ORMENO R.U.T. 10.792.406-k Sucursal felicinda saez ormeño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 1 Unidad no definida INSUMOS DE FERRETERIA SEGÚN GUÍAS: 015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028. INSUMOS DE FERRETERIA SEGÚN GUÍAS: 015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028. $ 841.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.567 $ 841.567

Total Neto	$ 841.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.898
TOTAL OC	$ 1.001.465