1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-2776-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS MES DE AGOSTO DESDE 2060-203-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-203-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0918 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 261440 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO DENTAL Razón Social MICHAEL FABIAN RIVERA UTRERA R.U.T. 11.640.902-K Sucursal LABORATORIO DENTAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 52 Unidad PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS TOTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS TOTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.000 $ 1.352.000 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 4 Unidad REPARACIONES DE PLANOS AGOSTO 2018 REPARACIONES DE PLANOS AGOSTO 2018 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 1.376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.440
TOTAL OC	$ 1.637.440