1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-2865-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Pedido Aseo Hogar Protegido Nº 1 y Nº2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-665-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna * Impuesto 8686,8 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Ferretero Razón Social COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.644.970-0 Sucursal Punto Ferretero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 12 Litro Limpia vidrios X litro Limpia vidrios X litro $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160 14111703 Toallas de papel 48 Rollo Toalla Nova Toalla Nova $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360 47121812 Raspadores de limpieza 12 Unidad Virutilla gruesa para olla Virutilla gruesa para olla $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 47131602 Paños de limpieza absorbente 12 Unidad Paño danzarina Paño danzarina $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 45.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.687
TOTAL OC	$ 54.407