Orden de Compra. Nº2060-2890-SE15 "PEDIDO MEDICAMENTOS AGOSTO 2060-193-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2060-2890-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2015
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MEDICAMENTOS AGOSTO 2060-193-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2060-193-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Angol
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Angol
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación Ilabaca 752
Comuna Angol
Impuesto 17860
Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2015
TítuloDescripción
“Estimado Proveedor.

“Estimado Proveedor.

Junto con saludarle le informo que el computo del plazo para efectuar el pago de sus respectivos servicios prestados o productos vendidos a esta Institución, será a contar desde la fecha de recepción efectiva de la Boleta o Factura. Por tanto se les solicita encarecidamente que su Facturación sea dentro de plazos prudentes"

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA
Razón Social JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA
R.U.T. 5.923.094-8
Sucursal JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171707
Subsalicilato de bismuto2kilogramoBISMUTO SUBGALATO Bismuto Subgalato. Envase 1000 gr. Materia prima autorizada por el ISP para recetario magistral de uso humano. Vencimiento según decreto 7910. Despacho en 24 horas. Flete incluido. Validez de la oferta de 90 días. Facturación mínima de 2 kilos $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
Total Neto $ 94.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.860
TOTAL OC $ 111.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.