1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-2998-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ALIMENTOS / ABASTECIMIENTO DESDE 2060-599-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-599-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 12122 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeannette poblete solis Razón Social JEANNETTE DAMARIS POBLETE SOLIS R.U.T. 13.052.844-9 Sucursal jeannette poblete solis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151507 Bombillas o pajillas para beber 20 Paquete BOMBILLAS FLEXIBLES   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 14111525 Papel multiuso 15 Rollo PAPEL ALUSA ALUMINIO. X 30 MT   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 14111520 Papel secante 25 Rollo PAPEL ALUSA TRANSP. REND. X 30 MT.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250

Total Neto	$ 63.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.122
TOTAL OC	$ 75.922