1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-3134-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra DIARIO MURAL CONSEJO DE DESARROLLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrios y aluminios Ralum Razón Social IRIS ADRIANA OTAROLA SANCHEZ R.U.T. 9.782.663-3 Sucursal vidrios y aluminios Ralum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 6 Unidad DIARIO MURAL, MARCO ALUMINIO, FONDO CORCHO, CORREDERAS CON VIDRIO Y CHAPA (70 X 100) DIARIO MURAL, MARCO ALUMINIO, FONDO CORCHO, CORREDERAS CON VIDRIO Y CHAPA (70 X 100) $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400

Total Neto	$ 299.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 299.400

Justificación de exención de impuesto