1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-3284-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 2060-93-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar Proveniente de Licitación 2060-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 150639,6 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor felicinda saez ormeño Razón Social FELICINDA DEL CARMEN SAEZ ORMENO R.U.T. 10.792.406-k Sucursal felicinda saez ormeño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUÍAS: 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64. SUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUÍAS: 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64. $ 792.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.840 $ 792.840

Total Neto	$ 792.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.640
TOTAL OC	$ 943.480