1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-342-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR ENVIAR A LA BREVEDAD A BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL ANGOL. Proveniente de Licitación 2060-74-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna -1 Impuesto 9270,1 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO JAVIER GAETE ORTUYA R.U.T. 15.140.278-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal biosal light sobres,200grs.aprox. 10 Caja Sal biosal light sobres,200grs.aprox. SAL LIGTH X CAJA DE 120 S. $ 1.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.820 $ 19.820 50171901 Coctel de frutas tarro 425grs.aprox. 10 Tarro Coctel de frutas tarro 425grs.aprox. COCKTAIL FRUTAS X 590 GR. $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020 $ 5.020 50192902 Pastas carozzi o lucchety 400grs. 50 Paquete Pastas carozzi o lucchety 400grs. ESPIRALES PTE. DE 400 GR. $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 52151507 Bombillas flexibles 40unid.aprox. 20 Paquete Bombillas flexibles 40unid.aprox. BOMBILLAS FLEXIBLES $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 48.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.270
TOTAL OC	$ 58.060