1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-3436-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO / MES DE DICIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 268296,72 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLIN SUR LTDA Razón Social Comercial y Servicios GreenVision Ltda. R.U.T. 77.505.080-2 Sucursal KLIN SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2009 SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2009 $ 1.412.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.088 $ 1.412.088

Total Neto	$ 1.412.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.297
TOTAL OC	$ 1.680.385