1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-3448-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 9169,78 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Muñoz y Cia. Ltda. IX Reg. Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal Comercial Muñoz y Cia. Ltda. IX Reg. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132101 Protege sábanas de hospital 2 Caja CAJA SABANILLAS 12 ROLLOS X 48 MTS C/U CAJA SABANILLAS 12 ROLLOS X 48 MTS C/U $ 24.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.262 $ 48.262

Total Neto	$ 48.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.170
TOTAL OC	$ 57.432