1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-3548-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO NOVIEMBRE DESDE 2060-294-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-294-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 13733,2 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOHIGIENE Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE A R.U.T. 76.176.514-0 Sucursal ECOHIGIENE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 100 Caja PAÑUELO FACIAL CJ X 50 UN PAÑUELO FACIAL CJ X 50 UN $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad PAÑO AMARILLO (LIMPIADOR SUPERFICIES) PAÑO AMARILLO (LIMPIADOR SUPERFICIES) $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 14111703 Toallas de papel 24 Rollo TOALLA DE PAPEL (SIMILAR NOVA) TOALLA DE PAPEL (SIMILAR NOVA) $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280

Total Neto	$ 72.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.733
TOTAL OC	$ 86.013