1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-3610-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ALIMENTOS NO PERECIBLES NOVIEMBRE - DICIEMBRE DESDE 2060-129-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-129-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4714 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 160740 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Crecer Razón Social LUIS ESTEBAN FIGUEROA AGUAYO COMERCIALIZADORA DE A R.U.T. 76.285.872-k Sucursal Comercializadora Crecer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101816 Intercambiadores de marmita 8000 Unidad MARMITAS 1000 CC MARMITAS 1000 CC $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.000 $ 664.000 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali 13000 Unidad VASOS PLUMAVIT DESECHABLES 180 CC VASOS PLUMAVIT DESECHABLES 180 CC $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 846.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.740
TOTAL OC	$ 1.006.740