1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-4205-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO DICIEMBRE DESDE 2060-294-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-294-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 37829 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOHIGIENE Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE A R.U.T. 76.176.514-0 Sucursal ECOHIGIENE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad PAÑO DANZARINA PAÑO DANZARINA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 47131603 Esponjas 100 Unidad ESPONJA ACERO ESPONJA ACERO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131603 Esponjas 200 Unidad ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA SECA MOPA SECA $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 14111703 Toallas de papel 100 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 14111704 Papel higiénico 200 Rollo PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800

Total Neto	$ 199.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.829
TOTAL OC	$ 236.929