1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-438-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 2060-93-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 136661,87 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor felicinda saez ormeño Razón Social FELICINDA DEL CARMEN SAEZ ORMENO R.U.T. 10.792.406-k Sucursal felicinda saez ormeño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUÍAS: 70-71-72-73-74-75-76-77 SUMINISTRO DE FERRETERIA SEGÚN GUÍAS: 70-71-72-73-74-75-76-77 $ 719.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.273 $ 719.273

Total Neto	$ 719.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.662
TOTAL OC	$ 855.935