1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-521-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-569-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOT OPORTO Razón Social MARGOT LUZ OPORTO LEITON R.U.T. 6.271.599-5 Sucursal MARGOT OPORTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Traslado de apoyo logistico desde Poli mater hasta Piedra del aguila (9 viajes) Traslado de apoyo logistico desde Poli mater hasta Piedra del aguila (9 viajes) $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Traslado de Fichas Clinicas del Some hasta hospital de Campaña (18 viajes) Traslado de Fichas Clinicas del Some hasta hospital de Campaña (18 viajes) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Traslado de Funcionarios de Aseo desde el Hospital al Poli Dental (22 viajes) Traslado de Funcionarios de Aseo desde el Hospital al Poli Dental (22 viajes) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 122.500

Justificación de exención de impuesto