1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-574-D108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Compresores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN INFORME TECNICO Nº5 DE UNIDAD MANTENIMIENTO. DE FECHA 11-03-2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna -1 Impuesto 146252,0991 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social A LECAROS Y CIA LTDA R.U.T. 78.065.440-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad Compresores de aire MANTENCION Y REPARACIÓN DE DOS COMPRESORES VS-402. $ 769.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.748 $ 769.748

Total Neto	$ 769.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.252
TOTAL OC	$ 916.000