1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-652-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA. Proveniente de Licitación 2060-142-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna -1 Impuesto 15646,5 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 COMPRESA de GASA ESTERIL Cinta radio opaca 45 x 45 trama 20 x 24 "LBF" Bolsa x 5 unid. 150 Bolsa COMPRESA de GASA ESTERIL Cinta radio opaca 45 x 45 trama 20 x 24 "LBF" Bolsa x 5 unid. Compresa de Gasa bolsa 5 ud estéril 45x45 $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.350

Total Neto	$ 82.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.646
TOTAL OC	$ 97.996