1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-809-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2016 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MATERIALES DE CURACION MARZO 2060-25-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO LLEGA EN FECHA INDICADA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-25-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 316350 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays Com LTDA Razón Social Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador R.U.T. 76.526.365-4 Sucursal Eduplays Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1000 Paquete TORULAS GASA ESTÉRILES, PAQUETE X 3 UNIDADES DE TÓRULAS BOLSA X 100 ORULAS GASA ESTÉRILES, PAQUETE X 3 UNIDADES DE TÓRULAS BOLSA X 100 $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.000 $ 1.665.000

Total Neto	$ 1.665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.350
TOTAL OC	$ 1.981.350