1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-932-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACION DESDE 2060-29-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-29-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Piedra del Aguila Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PIEDRA DEL AGUILA LIMITADA R.U.T. 76.102.712-3 Sucursal Transportes Piedra del Aguila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad TRASLADO PARA PROGRAMA DE SALUD MAPUCHE DURANTE EL MES DE MARZO 2017. TRASLADO PARA PROGRAMA DE SALUD MAPUCHE DURANTE EL MES DE MARZO 2017. $ 326.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.900 $ 326.900

Total Neto	$ 326.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 326.900

Justificación de exención de impuesto