1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2060-950-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-244-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación Ilabaca 752 Comuna Angol Impuesto 26942 Dirección de Envío de la Factura Ilabaca 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial vae ltda. Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA R.U.T. 76.926.280-6 Sucursal comercial vae ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 20 Caja PAÑUELO FACIAL PAÑUELO FACIAL $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.120 $ 29.120 14111703 Toallas de papel 72 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320 47131801 Limpiadores de suelos 320 Unidad CLORINDA X 250 CC CLORINDA X 250 CC $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 47131801 Limpiadores de suelos 24 Unidad CIF CREMA 750 GRS CIF CREMA 750 GRS $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880

Total Neto	$ 141.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.942
TOTAL OC	$ 168.742