1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-1178-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2061-174-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-174-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Indicado en bases Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 1577 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 1 Unidad Pinza Mosquito recta   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 42291609 Pinzas quirúrgicas 1 Unidad Pinza quirúrgica 13-14   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 1 Unidad Bandeja de acero inox para curacion   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 8.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.577
TOTAL OC	$ 9.877