1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-1659-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2061-116-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-116-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios alsur Razón Social PEDRO ANGEL CABRERA FIGUEROA R.U.T. 9.274.156-7 Sucursal servicios alsur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 27 Unidad Extintores de CO de 5 Kg, Mantención.- trabajo en terreno , incluye repuestos , entrega 2 dias habiles , personal calificado $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 46191601 Extintores 19 Unidad Extintores de Plovo Químico de 10 Kg, Mantención.- trabajo en terreno , incluye repuestos , entrega dos dias habiles personal calificado $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 46191601 Extintores 69 Unidad Extintores de Polvo Químico de 6 Kg, Mantención.- Trabajo en terreno , incluye los repuestos , entrega 2 dias aviles , personal calificado $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550