1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-1761-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Conv.Sum.Ser.Mant.Rep.Vehiculos.Res.Ex.271 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 59943,48 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAMS MORENO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social WILLIAMS MORENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.620.900-5 Sucursal WILLIAMS MORENO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Servicio Mantención y Reparación Vehiculos. Factura Nº 64357.- $ 146.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.899 $ 146.899 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Servicio Mantención y Reparación Vehiculos. Factura Nº 64358.- $ 37.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.866 $ 37.866 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Servicio Mantención y Reparación Vehiculos. Factura Nº 64359 $ 21.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.345 $ 21.345 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   Servicio Mantención y Reparación Vehiculos. Factura Nº 64356.- $ 109.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.382 $ 109.382

Total Neto	$ 315.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.943
TOTAL OC	$ 375.435