1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-1856-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-16-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 227411 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIPAC S.A. Razón Social EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES S.A. R.U.T. 88.566.900-k Sucursal EDIPAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Unidad no definida TOALLA NOVA 24 MTS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida HIGIENICO JUMBO   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 14111704 Papel higiénico 900 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA   $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.900 $ 801.900 42132102 Cubre camillas 100 Unidad no definida SABANILLA PAPEL   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 1.196.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.411
TOTAL OC	$ 1.424.311