1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-2103-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-430-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 10412 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 5 Caja TORULAS DESECHABLES ESTERILES DE ALGODON x 100 UN. TORULAS DESECHABLES ESTERILES DE ALGODON x 100 UN. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 Analizadores químicos 1 Caja FRASCOS PARASITOLOGICOS CON CUCHARA x 200 UN. FRASCOS PARASITOLOGICOS CON CUCHARA x 200 UN. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 Cubetas 2 Caja FRASCOS DE ORINA 60 ml. x 100 UN. FRASCOS DE ORINA 60 ml. x 100 UN. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 54.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.412
TOTAL OC	$ 65.212