1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-2285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Conv.ProvisiónOxigenoLiquido.ord1236/37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 138133,8 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271715 Conectores o tubos de oxígeno médico 1 Unidad no definida   Flete $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650 Conectores o tubos de oxígeno médico 1 Unidad no definida   Servicio de Emergencia $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 Conectores o tubos de oxígeno médico 2 Unidad no definida   Oxido Nitroso 35 Kg.- $ 335.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.370 $ 671.370

Total Neto	$ 727.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.134
TOTAL OC	$ 865.154