1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-2514-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2061-38-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun bases Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell 1100, Victoria Comuna Victoria Impuesto 69500,1 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 1100, Victoria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CBMChile Extintores Razón Social CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS R.U.T. 11.733.706-5 Sucursal CBMChile Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG (66/u) MANTENCION POLVO QUIMICO SECO (PQS) 10 KG (22/u) MANTENCION DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 5 KG (25/u) MANTENCION POLVO QUIMICO SECO PQS 6 KG 66u MANTENCION POLVO QUIMICO SECO PQS 10 KG 22u MANTENCION DIOXIDO DE CARBONO CO2 5 KG 25u VALOR NETO 365.790... VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 403.410 $ 365.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.790 $ 365.790

Total Neto	$ 365.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.500
TOTAL OC	$ 435.290