1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-283-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Insumos de Laboratorio 2061-170-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-170-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días indicado en base Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115808 Accesorios o suministros de analizadores químicos 2 Unidad ID-DIACELL ABO COD:003624   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 41116102 Reactivos o soluciones de banco de sangre 5 Unidad DETERMINACION GRUPO SANGUINEO ADULTO,TECNICA GEL   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000 41116102 Reactivos o soluciones de banco de sangre 3 Unidad DETERMINACION GRUPO SANGUINEO RECIEN NACIDOS,TECNICA GEL   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800