1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-3072-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CABLES FREMIQSUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-154-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell 1100, Victoria Comuna Victoria Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 1100, Victoria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fremiqsur ltda Razón Social SOC DE FABRICACION REPAR.Y VTA DE INSTRUMENTAL MED R.U.T. 76.786.870-7 Sucursal fremiqsur ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad no definida CABLE FIBRA STRYKER 233-050-074-215R/233-050-090- (MARCA VERDE AMARILLO)   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad no definida CABLE FIBRA RUDOLF 8061-453-GANCHO (MARCA VERDE)   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad no definida CABLE FIBRA KARL STORZ 495 NCS LOT GG02 (MARCA VERDE DOBLE)   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad no definida CABLE FIBRA COVIDIEN   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200