1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-3337-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV CONEXOS OFICINA FACILITADORES INTERCULTURALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna Victoria Impuesto 45238,680667 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Albeto Razón Social Arquitecturas y Construcciones Jose Alberto Figuer R.U.T. 76.376.568-7 Sucursal Jose Albeto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SERVICIOS CONEXOS CONTRUCCION OFICINA FACILITADORES CULTURALES, SEGUN COTIZACION.   $ 238.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.098 $ 238.098

Total Neto	$ 238.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.239
TOTAL OC	$ 283.337