1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-356-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministros p/Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Suministros P/Laboratorio Proveniente de Licitación 2061-49-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell s/n Comuna -1 Impuesto 89680 Dirección de Envío de la Factura Dartnell s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIOSWERFEN S A R.U.T. 96.956.800-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 SEGUN ANEXO, INCLUYE SOFTWARE DE LABORATORIO 1 Caja SEGUN ANEXO, INCLUYE SOFTWARE DE LABORATORIO Rotor ACL $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 12 Unidad Reactivos de analizadores químicos PT-Fib Recombinante $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 4 Unidad Reactivos de analizadores químicos APTT-SP Liquida $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Unidad Reactivos de analizadores químicos Referente Emulsión $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.680
TOTAL OC	$ 561.680