1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-4024-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANT. PREV. DE EQUIPOS 2061-55-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicito cancelacion de orden de compra pare realizar una nueva por el monto total de los tres años que dura el convenio por favor comunicarse a jose.monje@araucanianorte.cl Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-55-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 1100, Victoria 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 60 días, según bases Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell 1100, Victoria Comuna Victoria Impuesto 394324,29 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 1100, Victoria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 1 Unidad no definida MANT. GRUPO N°9 LICITACION ID 2061-55-LQ17 DICIEMBRE 2017   $ 2.075.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.391 $ 2.075.391

Total Neto	$ 2.075.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.324
TOTAL OC	$ 2.469.715