1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-5442-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 1100, Victoria 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell 1100, Victoria Comuna Victoria Impuesto 26410 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 1100, Victoria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Spa Razón Social DIMACOFI SPA R.U.T. 76.512.242-2 Sucursal Dimacofi Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(445) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 154.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.445 $ 154.445

Total Neto	$ 154.445
Descuento	$ 15.445
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.410
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 165.410