1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2061-784-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2061-63-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2061-63-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Victoria Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 1100, Victoria 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 498 Usuario SIGFE ALEJANDRO ESCALONA FLORES Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Res pres 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Victoria R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Dartnell 1100, Victoria Comuna Victoria Impuesto 14305000,44 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 1100, Victoria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoimagen S.A. Razón Social TECNOIMAGEN S A R.U.T. 96.843.010-6 Sucursal Tecnoimagen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad GRUPO 16 Mantencion Preventiva año 2019: Arco C Toshiba (2 mantenciones año Junio-Diciembre) Scanner (4 mantenciones año Enero-Abril-Julio-Octubre) $ 75.289.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.289.476 $ 75.289.476

Total Neto	$ 75.289.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.305.000
TOTAL OC	$ 89.594.476