Orden de Compra. Nº2062-15-AG25 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA DEPROV. 2025 Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2062-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA DEPROV. 2025 Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Cachapoal
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Cachapoal
R.U.T. 60.902.051-2
Dirección de Facturación Bulnes N° 215
Comuna Rancagua
Impuesto 88555,58
Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
TítuloDescripción
Horario de RecepciónLuneas a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta6UnidadCAJA DE 12 UNID. LAPIZ PASTA COLOR ROJO RETRACTIL BP-1RT TIPO PILOT  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.594 $ 6.594
44121701
Lápiz pasta6UnidadCAJA DE 12 UNID. LAPIZ PASTA COLOR NEGRO RETRACTIL BP-1RT TIPO PILOT  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.594 $ 6.594
44121701
Lápiz pasta4UnidadCAJA DE 12 UNID. LAPIZ PASTA COLOR VERDE RETRACTIL BP-1RT TIPO PILOT  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadADHESIVO INSTANTANEO DE 2 ML. TIPO LA GOTITA  $ 2.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.694 $ 5.694
44122019
Cajas de archivo o accesorios30UnidadCAJA DE ARCHIVO INTERMEDIA TIPO MEMPHIS   $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.780 $ 36.780
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDAS TRANSPARENTES PROTECTORAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDAS TRANSPARENTES PROTECTORAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIO TIPO EQUALIT   $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.280 $ 125.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA TIPO EQUALIT   $ 2.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.900 $ 266.900
Total Neto $ 466.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.556
TOTAL OC $ 554.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.